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1目的
為确保品質保証系統能有效的落實執行使產品質量服務符合客戶之要求特制定此程序
2范圍
本公司質量管理体系所有過程均屬于本程序管理范圍
3權責
3.1管理代表：審核需求的提出；審核計划的審批；審核執行情況的監督
3.2品管部：審核計划之制作
3.3審核小組：審核執行及改善事項跟蹤
4定義
無
5作業內容
5.1內部品質審核管理流程圖(附件一)
5.2審核時机确定
5.2.1定期審核：公司每年5月/11月定期進行內部質量審核
5.2.2不定期審核：當發生下列情況時由管理代表組織進行內部品質審核
A發生重大質量事故時
B客戶要求時
C公司上層要求時
D公司質量管理体系發生重大變更時
E質量体系初運行工作時
5.2.3、管理代表确定審核具体日期后安排品管部制定出審核計划
5.3制定審核計划：
5.3.1品管部在接到管理代表安排工作后即日制定《內部品質審核計劃書》交由管理代表審批
5.3.1.1審核員必須具備資格培訓依据《人力資源開發管理程序》進行鑒定是否合格
5.3.1.2審核員不得審核与自己工作緊密相關或自己所從事之工作
5.3.2管理代表在批准審核計划時必須指定一名審核小組長負責審核小組之工作
5.3.3審核計划制定下發日期應比審核日期提前5天左右
5.3.4審核計劃書經管理代表批准后下發各部門及審核小組成員進行審核前准備
5.4審核員依照審核計划上指定之審核項目准備《審核查檢表》審核員將《審核查檢表》交審核小組長審批后進行審核
5.5執行審核
5.5.1審核員按照制定《審核查檢表》進行逐項取樣3~5個進行查檢并將查驗結果記錄在《審核查檢表》中審核結束時由受審部門代表人簽名确認
5.6問題提報
5.6.1審核結束后審核員應將所發現之不合格事項進行提報并填寫《內部品質審核糾正通知單》交管理代表審核后發放給相關部門
5.7不符合事項糾正
5.7.1各部門應針對審核員所提報之不合格事項進行原因分析并制定相應之糾正措施填寫在《內部品質審核糾正通知單》上并經管理代表批准后實施措施同時將計划完成時限回复審核員以便審核員進行糾正效果确認
5.8效果确認
5.8.1由審核員依据責任部門所制定之計划完成日期進行效果跟蹤确認如果不合格則依5.6-5.8事項執行直到OK為止
5.9如果內部品質審核不符合事項之糾正措施确認OK后需進行文件与資料之更改依照《文件与資料管理程序》進行
5.10審核總結
5.10.1審核完成后由審核小組長依審核員所提報不符合事項制作《內部品質審核總結報告》交管理代表審查并呈報公司副總經理
5.10.2內部品質審核狀況由管理代表于管理審查會議中進行項目提報
5.11記錄管理依照《質量記錄管理程序》進行保存保存之記錄包括＜內部品質審核計划書＞、＜審核查檢表＞、＜內部品質審核糾正通知單＞、＜內部品質審核總結報告＞
6相關文件
6.1文件与資料管理程序
6.2人力資源開發管理程序
6.3質量記錄管理程序
7使用表單
7.1內部品質審核計劃書
7.2內部品質審核糾正通知單
7.3審核查檢表
7.4內部品質審核總結報告
8附件
8.1內部品質審核管理流程圖
附件一內部品質審核管理流程圖
制定審核計划
NG
管理代表審核
OK
審核員製作查檢表
NO
小組長審查
OK
執行審查
問題提報
相關部門改善
改善結果回复
NG
效果确認
OK
必要時文件更改
總結報告
提交管理審查

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