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一、材料业务流程二、产值申报流程三、报表编制、报送流程四、会计核算（出纳、成本、总账、固定资产）流程五、费用报销流程六、成本列支流程七、款项支付流程八、工资计发流程九、预算编制流程1、申购：每月初，由各工程项目部根据施工进度估算每月需耗用的材料品种、规格、数量，向公司材料部提出申请。2、供应商的选择和评价：材料部根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件编制供应商名册，对达到要求的供应商评出相应等级，优先选择高等级的供应商，坚决杜绝不合格的供应商参加投标和供货。按材料供应商建立采购信息档案，并对已验收的材料做好相应的标识，保证各种材料的可追溯性，大小：6.96 MB