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部门别盈亏管理计划表
部门别1．销售
总额2．变动
费用3．边际
利益4．销售固
定费用5．部门直
接利益6．回收
总额
销售部门合计计划
实绩
达成率
本
公
司计划
实绩
达成率
本公司
第一科计划
实绩
达成率
本公司
第二科计划
实绩
达成率
分店
(一)计划
实绩
达成率
分店
(二)计划
实绩
达成率
注：1、达成率=实绩/计划×100
2、变动费用是变动制造成本、运费及燃料车辆费等的合计
3、边际利益=1、销售总额-2、变动费用
4、销售固定费用是工资、销管固定费用及利息费用等的合计
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