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物资领用制度
(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表分开进口材料、国产材料一式五份单式填写
填表时表内应清楚地填上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部计划组办理计划审核盖上计划审核章仓库才办理领料手续
(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清楚地填上部门或科室名称成本中心编号经成本中心授权人签名批准后由物资部计划组办理计划审核盖上计划审核章仓库才办理领料手续
(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开单式填写领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量如果需将原数量修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料
(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部才给予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才给予购买
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名才给予办理审核领料手续
(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料对无计划和超计划领料物资部有权不给予审核发料同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用
□关于明确领用物资材料授权人及有关的规定
为了适应公司机构及人员的变化现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)原授权人的授权同时取消并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：
(一)各种物资材料的转让和外售一律由物资供应部批准售往特区外的物资材料由总经理批准
(二)赠送物品由总经理办公室报总经理审批领取
(三)办公用品器材的领用由专业归口管理部门审批
(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用属预算内的应经专业归口管理部门审核批准报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准由物资供应部办理
(五)工程施工材料的领用由工程部审批领用工程材料时领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后方可办理领料手续
(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批领用维护材料时领料单上必须完整填写成本中心编号交物资供应部计划室审核后方可办理领料手续
(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应应急材料如物资供应部不能供应时经物资供应部同意部门经理批准后自购
(八)各部门领用材料时应严格按照领料单规定的内容和要求填写不准在领料单上作任何更改如填写错误必须重新填写对不符合规定的领料单仓库有权拒发
(九)各独立核算的下属公司如需购买物资材料可向物资供应部做计划申请也可自行采购
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