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企业仓库管理制度
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分是企业各种物资周转储备的环节同时担负着物资管理的多项业务职能它的主要任务是：保管好库存物资做到数量准确质量完好确保安全收发迅速面向生产服务周到降低费用加速资金周转
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划合理布局；内部要加强经济责任制进行科学分工形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化应用现代管理技术和ABC分类法不断提高仓库管理水平
（二）物资验收入库存
3．物资入库存保管员要亲自同交货人交接手续核对清点物资名称、数量是否一致按物资交接本上的要求签字应当认识到签收是经济责任的转移
4．物资入库存应先入待验区未经检验合格不准进入货位更不准投入使用
5．材料验收合格保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位钢材应涂色标志入库存单各栏应填写清楚并随同托收单交财务科记账
6．不合格品应隔离堆放严禁投产使用如工作马虎混入生产保管员应负失职的责任
7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理托收到而货未到或货已到而无发票均应向经办人反映查询直到消除悬事挂账
（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的货架存放落地堆放以分类和规格的次序排列编号上架的以分类四号定位编号
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放根据货物特点必须做到过目见数检点方便成行成列文明整齐
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到人各有责物各有主事事有人管仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等保管员不得采取“发生盈时多送亏时克扣”的违纪做法
11．保管物资要根据其自然属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施达到“十不”要求勿使国家财产发生保管责任损失同类物资堆放要考虑先进先出发货方便留有回旋余地
12．保管物资未经科长同意一律不准擅自借出总成物资一律不准折件零发特殊情况应经科长批准
13．仓库要严格保卫制度禁止非本库工作人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫科批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识
（四）物资发放
14．按“推陈储新先进先出按规定供应节约用料”的原则发放材料发料坚持一盘底二核对三发料四减数的原则对贪图方便违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失保管员应负经济责任
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途核算员和领料人签字属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字同时超费用领料未办手续不得发料
16．调拨材料保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料发现价格不符或货款少收等应立即通知开票人更正后发货
17．对于专项申请用料除计划采购员留作备用的数量外均应由申请单位领用常备用料凡属可以分割拆零的本着节约的原则都应拆零供应不准一次性发料
18．发料必须与领料人和接料车间办理交接当面点交清楚防止差错出门
19．所有发料凭证保管员应妥善保管不可丢失
（五）其他有关事项
20．记账要字迹清楚日清月结不积压托收、月报及时
21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏每月都可以上报以便做到账、卡、物、资金四一致
22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向每月对仓库进行一次检查以促进创五好仓库的开展
23．保管员调动工作一定要办理交接手续移交中的未了事宜及有关凭证要列出清单三份写明情况双方签字科领导见证双方各执一份报科存档一份事后发生纠葛仍由原移交人负责赔偿对失职造成的亏损除原价赔偿外还要给纪律处分
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量力求做到不出现差错
深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定
（一）公司各部门所购一切物资材料严格实行先入库存、后使用制度
（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系通知到货时间、数量、货物品种并协助做好搬运工作
（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续进仓物料的质量验收由购置部门负责
（四）经办理验收手续进仓的物料仓管员应及时开出“仓库收料单”仓库据此记账并送经办人一份用以办理付款手续
（五）各部门领用物料必须填制“仓库领料单”经使用部门经理（负责人）签名再交总务部负责人批准方能领料公司贵重物品的领用由使用部门书面申请公司领导签字批准后方可办理领料手续
（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理采用隔天发料办法定为星期二、三、五三天办理领料事宜特殊情况除外
（七）各部门下月领用物料的计划应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部临时补给物资必须提前三天报总务部
（八）物业出仓必须办理出库手续填制“仓库领料单”并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后方能发货仓管员应及时记账
（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货严禁先出货后补手续的错误做法严禁白条发货
（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”凡购入领用物料应立即做相应的记载及时反映物资的增减变化情况做到账、物、卡三相符
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点发现升溢、损缺应办理物资盘盈、盘亏报告手续填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”经公司领导批准据以列账并报财务部一份、总务部一份每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示
（十二）为及时反映库存物资数额配合使用部门编好采购计划以节约使用资金仓管员应每月编制“库存物资余额表”送交财务部及有关部门各一份
（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放注意留通道做到整齐、美观填好货物卡把货物卡挂放在明显位置
（十四）库内严禁携带火种严禁吸烟非工作人员不得进入库存内
（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作经常巡视仓库检查有无可疑迹象要认真做好防火、防潮、防盗工作检查火灾危险隐患发现问题应及时汇报
仓库物资管理制度
（一）加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位
（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗
（三）保证物资管理的安全严防******严防坏人破坏严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟、烧电炉
（四）物资进仓须有严格验收手续对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续
（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证并且手续完备、齐全否则仓库管理人员有权拒发材料
（六）开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作减轻笨重体力劳动做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用
仓库管理规定
一、总则
第一条为了使本公司的仓库管理规范化保证财产物资的完好无损根据企业管理和财务管理的一般要求结合本公司的一些具体情况特订本规定
第二条仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接
（2）做好物资的保管工作如实登记仓库实物账经常清查、盘点库存物资做到账、卡、物相符
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作协助做好积压物资的处理工作
（4）做好仓库安全保卫工作确保仓库和物资的安全
第三条本规定适用于本公司所属的各级公司包括全资公司和控股公司
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配
（二）仓库物资的入库
第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由业务部门留底一联交统计一联由业务部门交给财务部一联交仓库作为开具“入库单”依据）仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价将实物点验入库后在“商品验收单”上签名并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对确认无误后在“入库单”上签名做到货、单相符仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账其余一联交财务部门一联交业务部门
第六条企业自身生产的产成品入库须有质量管理部门出具的产品质量合格证由专人送交仓库仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份双方相互核对无误后须在“入库单”上签名签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据一联交生产车间做产量统计依据一联交财部作为成本核算和产品核算的依据
第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理但在“入库单”上注明其来源并在“发外加工登记簿”上予以登记
第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料应同时办理入库手续和出库手续以准确反映公司的物资量
第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续但不登记仓库实物账而设“来料加工材料登记簿”以作备查
第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份并在备注栏内详细说明原因如系月底的假退料则在办理退料手续的同时办理下月领料手续
第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理
（三）仓库物资的出库
第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”一式四份一联交业务部门一联交财务部门一联交仓库作为开具“出库单”依据一联交统计由公司业务员办理出库手续仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人一联由仓库作为登记实物账的依据一联由仓管员定期交财务部
第十三条生产车间领用原料、工具等物资时仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放仓管员和领料人均须在令料单上签名领料单一式三份一联退回车间作为其物资消耗的考核依据一联交财务部作成本核算依据一联由仓库作为登记实物账的依据
第十四条发往外单位委托加工的材料应同样办理出库手续但须在出库单上注明并设置“发外加工登记簿”进行登记
第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时应类比生产车间领用办理出库手续但须在领料单上注明且不登记实物账而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记
第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项仓管员有权拒绝发货并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理
（四）仓库物资的保管
第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算只记数量不记金额同时在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡保证账、卡、物相符
第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填写制盘点表一式三份一联仓库留存一联交财务部一联交公司有关领导并将实物盘点数与仓库实物账核对如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列经财务部门核实并报有关部门和领导批准方可作调账处理以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合
第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行对不同物资采用不同的计量方法确保物资计量的准确性
第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作在保证生产供应等合理储备的前提下力求减少库存量并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议
第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性结合仓库条件采用不同方法分别存放既要保证物资免受各种损害又要保证物资的进出和盘点方便
第二十二条对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资应指定专人保管并设置明显标志
第二十三条建立和健全出入库人员登记制度入库人员均须经过仓管员的同意并经过登记之后方可在仓管员的陪同下进入仓库进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品不得在库房内吸烟
第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定切实做好防火、防盗等工作定期检查维修避雷和消防等器材和设备保障仓库和物资财产的安全
第二十五条仓管员工作调动时必须办理移交手续由财务领导进行监交表上签名只有当结交手续办妥之后才能离开工作单位
第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符仓管员应承担由此引起的经济损失财务经理应负领导责任
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