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物料领发管理规定
1.总则
1.1.制定目的
规范物料领用、发放流程使物料领发管理有章可循
1.2.适用范围
公司内各种原材料、半成品（在制品）的领用、发放作业除另有规定外悉依本规定办理
1.3.权责单位
1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作
2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准
2.物料领用规定
2.1.领料依据
1)生管部计划人员依订单及成品库存状况发出制造命令确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期
2)生管部物控人员根据《制造命令》、《产品用料明细表》确定该批产品各制造工程可领物料之明细
3)物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量
4)可领用数量依下列方式确定：
可领用数量=制造命令批量*每单位产品用量*（1+损耗率）
其中单位产品用量及损耗率依《产品用料明细表》确定
5)《批领（发）料单》一式四联一联由生管部自存一联交制造部相关工程一联交资材部相关仓库一联交财务部《批领（发）料单》作为物领用、发放之依据
2.2.领料流程
1)制造部物料人员依据《批领（发）料单》核定数量开具《领料单》《领料单》应注明领用物料所用之制造命令号码、《批领（发）料单》号码以及领用物料之编号、名称、规格及领用数量其领用数量应少于或等于《批领（发）料单》核定之数量
2)《领料单》经制造部权责主管审核后由物料人员持单向所属仓库领用所需物料
3)《领料单》一式四联一联由制造部自存一联交仓库一联送物控人员一联转财务部
4)当《批领（发）料单》上所核定数量之物料领用完毕后制造部不论何因需追加领用物料时须开具《物料超领单》方可领料
2.3.超领规定
1)由制造部相关人员填具《物料超领单》注明超领物料所用之制造命令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率并详细阐明超领原因
2)超领原因一般有：
A)原不良补料（即上工程之不良品需追补）
B)作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）
C)下工程超领（因下工程超领物料需本工程追加生产数量导致需追加领料）
D)其他原因
3)超领权限规定
A)超领率低于1%时由制造部主管审核后可领用物料
B)超领率大于1%时小于3%时由制造部主管审核后转生管部物控人员审核后方可领用物料
C)超领率大于3%时除上述人员审核外需经生产副总审核方可领用物料
4)《物料超领单》一式四联一联由制造部自存一联交仓库一联送生管部物控人员一联交财务部
2.4.委外加工领料规定
1)协力厂商根据采购之《委外加工单》开具《领料单》向物料所属仓库领较《领料单》需注明委外加工单号码、物料编号、名称、规格与数量领用数量应小于或等于《委外加工单》核定之数量
2)协力厂商需超领物料必须填写《超领料单》经采购、物控人员核准方可领料
3)《领料单》、《超领料单》均一式四联一联由厂商自存一联由仓库保存一联送物控一联送财务部
4)财务部应将属厂商原因之超领责任从付款中扣除
3.物料发放规定
3.1.发料作业
1)仓管人员接收领料单位的《领料单》或《超领料单》
2)审核单据是否手续齐全与《批领（发）料单》规定之编号、名称、规格、数量是否相符
3)符合者予以放物料并当面点交完成除领料单一联退领料单位外其余三联由仓库接收其中一联自存另两联分开汇总后每日送往财务部及生管部物控人员
4)根据《领料单》及《超领料单》记录《物料管制卡》应注意将单据号码记入以备核查
3.2.注意事项
1)应遵循先进先出之原则
2)确保库存剩余物料之标示及可追溯性
3)保证发出及余留之物料均妥善包装、保护不影响品质
4)确因特殊原因物料不能化整为零发料数量必须大于领料数量时以物料调拨形式将多出之物料发出（参阅《物料调拨管理规定》）
批领（发）料单
制造单位：NO、___________
制造命令号码产品名称
客户产品料号
规格批量
序号物料名称料号规格单位可领数量备注
确认：________审核：_________填表：__________
领料单
领料单位：年月日
序号制造命令号码物料名称料号规格单位领用数量备注
仓管：__________审核：__________填表：__________
超领料单
超领单位：年月日
制造命令号码产品名称
客户产品料号
规格批量
超
领
状
况超领物料名称规格
料号应领数量
超领数量超领率
原因说明：
副总：_________物控：_________主管：__________填表：________

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