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1.0总则
1.1目的：为规范公司退货管理提高货物管理效率同时有效控制成本特制定本规定
1.2管理部门
1.2.1营销中心负责退货的审核与统筹管理；
1.2.2财务管理中心负责市场退货的财务控制；
1.2.3技术管理中心负责对有质量问题的产品进行质量鉴定；
1.2.4计划管理部负责指定退货地点；
1.2.5生产厂负责退货的接收、检验
1.3适用范围：本规定适用于市场退货流程的管理
2.0退货范围
2.1有质量问题的产品
2.1.1包装容器异常的产品：如瓶塞配合不当、开裂、容器色泽异常
2.1.2内容物异常的产品：如膏体变质、变色、气味异常、油水分离
2.2由公司总经理批准的可退货产品
3.0退货审批权限
3.1有质量问题的产品退货由市场申请技术管理中心鉴定营销中心审核公司总经理审批
3.2非质量原因退货由市场申请营销中心审核、公司总经理审批报财务管理中心备案
3.3对于残损、过期产品的退货严格按购销合同执行
4.0退货操作流程
4.1经销商提出退货要求市场负责人根据公司退货范围进行初步审查属于退货范围的市场负责人仔细清点要求退货的产品品种、批号及数量填写《退货申请表》（ES2501201）由经销商盖章确认报市场管理部市场管理部接到市场《退货申请表》后销售科审核退货的合理性财务科审核退货金额的准确性报市场管理部总经理审核
4.2对于因质量问题要求的退货经市场管理部审核后市场负责人应提前将样品寄至营销中心（每个品种抽检3支若存在问题的产品多于3个批号应每批号抽一支）并列出样品明细及送检原因营销中心收到样品后将签收单传真至市场管理部销售科并及时将样品送交技术管理中心检验技术管理中心在5个工作日内出具“产品鉴定报告”反馈至营销中心
4.3营销中心根据退货品种合理性或技术管理中心的“产品鉴定报告”意见对退货进行审核对符合条件的退货营销中心出具“同意退货”或“就地销毁”的处理意见报公司总经理批准
4.4退生产厂流程:
4.4.1计划管理部指定退货地点市场管理部严格按批准后的《退货申请表》安排退货并在1个工作日内通知市场及经销商办理退货手续
4.4.2市场负责人在15日内与经销商共同按批准退货的品种、数量、批号等如实清点退货并封箱并在退货清单及经销商出库单上签字确认实际退货数量超出批准退货数量的按3.0条所规定的退货程序报批
4.4.3市场负责人与经销商将退货发运至计划管理部指定的收货地点在货发运当天将提货单及实际退货清单以特快专递的方式寄往收货地点
4.4.4生产厂在收到退货时应仔细检查与运输商一起确认外包装的完好程度和退货包装件数
4.4.5上海丽斯达日化有限公司根据生产厂验收单向经销商开具红字送货单并传真至市场管理部原件寄市场负责人
4.4.6市场负责人收到上海丽斯达日化有限公司红字送货单后应督促经销商及时签收并在20日内返回市场管理部财务科
4.5就地销毁流程
4.5.1由营销中心通知市场管理部市场管理部在1个工作日内通知市场市场在30日内办理产品销毁
4.5.2销毁工作由市场管理部财务负责人、市场负责人及经销商按批准就地销毁的品种、数量、批号等如实清点共同监销并出具销毁清单及照片销毁资料由销售科存档备查
4.5.3上海丽斯达日化有限公司根据退货审批函件、销毁清单向经销商开具红字送货单并传真至市场管理部原件寄市场负责人
4.5.4市场负责人收到上海丽斯达日化有限公司红字送货单后应督促经销商及时签收并在20日内返回市场管理部财务科
5.0退货异常的处理
5.1若生产厂验收数量与市场退货数量不一致由市场管理部查找原因提供书面处理意见上报营销中心审批营销中心将审批意见传真至生产厂生产厂据此向上海丽斯达日化有限公司开具红字送货单同时上海丽斯达向经销商开具红字送货单
5.2因市场负责人未清点而在退货过程中造成差异所带来的损失由市场负责人全额承担因生产厂清点失误造成的差异所带来的损失由生产厂相关责任人承担
5.3运输途中造成的丢失由生产厂提供相关证明市场负责人协助经销商做好索赔工作公司按实际收货数量开单
5.4其它原因造成的退货差异按营销中心批准的方式进行处理
5.5生产厂收到退货后原则上应于6个工作日内验收完毕若遇市场大批量退货不能在规定时间内完成按营销中心的优先顺序完成清点工作出具验收清单并在24小时内反馈市场管理部由销售科交退货的经销商确认（包括退货金额及应扣除的返利）后于3个工作日内将相关信息反馈至生产厂
6.0换货
市场申请换货视同先退货后再进货按正常退货程序和发货程序执行
7.0附则
7.1此规定由营销中心、财务管理中心共同解释和修订
7.2此规定自20xx年6月1日起实施
山东市场管理部
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二00三年六月三日
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