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017顾客财产控制程序
017顾客财产控制程序.
018过程审核程序
018过程审核程序.
过程审核不合格项整改（反馈）单-079.
过程审核报告(符合率)-083.xls
过程审核报告(评分表)-083.xls
过程审核检查记录表-082.
过程审核问题汇总表-081.
过程检查管理综合台账-080.

019产品审核程序
019产品审核程序.
产品审核实施计划-086.
产品审核年度计划-085.
产品审核报告-084.

020偶发事件应急处理程序
020偶发事件应急处理程序.
偶发事件分析及后果评估报告-087.

021搬运、贮存、包装、防护与交付管理程序
021搬运、存储、包装、防护与交付管理程序.
QA出货检查记录-092.
入库单、出库单、领料单、发货单-088~091.

022生产过程控制程序
022生产过程控制程序.
产品工艺BOM表.xls
生产指令-093.xls
生产日报表-095.xls
生产计划-追踪表-094.xls

023工装控制程序
023工装控制程序.
工装到货通知单-098.
工装更换计划-102.
工装申请单-099.
工装管理台账-100.
工装进度计划-096.
工装领用登记表-101.
工装验收单-097.
设备、工装、模具封存、报废申请单-103.

024设备控制程序
024设备控制程序.
设备卡（档案簿）-108.
设备年度维修、保养计划-110.
设备日常点检表-112.
设备有效利用率统计表(单台)-111.xls
设备有效利用率统计表(年度)-111.xls
设备有效利用率统计表(月度)-111.xls
设备管理台账-107.
设备维修、保养记录-109.
设备配置申请表-104.
设备验收单-106.
项目采购订单-105.

025采购控制程序
025采购控制程序.
供应商定期评价表-117.
供应商开发计划跟踪表-118.
供应商质量信息反馈单-119.
订货单-115.
进货检验报告-116.
采购协议-113.
采购计划-114.

026供应商管理程序
026供应商管理程序.
供应商基本情况调查表-122.
供应商评定表-124.
供应商质量体系审核表-125.
可接受供应商名单-120.
样品使用检验单-123.
潜在供应商名单-121.
潜在供应商评估表-126.

027不合格品控制程序
027不合格品控制程序.
8D报告-131.
不合格品汇总表-130.
不合格品通知单-127.
废品通知单-134.
让步接收申请单-133.
质量状况月统计表-132.
返工、返修复检记录-135.
顾客退货处理单-129.
顾客退货汇总表-128.

028满意度管理程序
028满意度管理程序.
员工满意度调查汇总分析表-137.
员工满意度调查表-136.
顾客满意度调查报告-139.
顾客满意度调查表-138.

029产品监视和测量控制程序
029产品监视和测量控制程序.
出厂检测报告-147.
制造流程卡-142.
成品检查记录-145.
报检单-140.
紧急、例外放行申请单-141.
装配检验记录-144.
过程检查记录-143.
零部件抽检记录-146.

030测量系统分析控制程序
030测量系统分析控制程序.
MSA分析报告-148.xls
计数型量具分析报告-150.xls
重复性和再现性数据收集表-149.xls

031监视和测量装置控制程序
031监视和测量装置控制程序.
测量设备台账-152.
测量设备失准通知单-151.
测量设备报废通知单-155.
测量设备校验记录卡-154.
测量设备领用登记表-153.

032实验室控制程序
032实验室控制程序.
实验室温湿度记录-156.
样品检测登记表-159.
试验申请单-157.
试验记录-158.

033合同评审程序
033合同评审程序.
合同更改记录单-161.
合同登记表-164.
合同评审表-160.
订单进度追踪一览表-163.
销售要货单-162.

034设计和开发控制程序
034设计和开发控制程序-2.
034设计和开发控制程序-3.
034设计和开发控制程序.
产品开发出图计划-167.
产品开发评审、验证和确认计划-165.
产品开发评审、验证报告-166.
产品样件、试生产制造计划-170.
产品检验和试验计划-169.
技术通知单-174.
特性、工序距阵图-168.
设计和开发确认报告-173.
设计开发问题解决汇总-172.xls
试模跟踪单-171.

035服务管理程序
035服务管理程序.
客户投诉登记表-177.
客户档案-176.
客户访谈报告-175.
服务工作总结报告-178.

036工程变更控制程序
036工程变更控制程序.
工程更改申请单-179.

质量手册
质量手册.
质量手册附录2-3.

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