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目录
1目的
2适用范围
3职责
4程序
5相关文件
6使用表格
7附录
修订历史
版本修订内容修订日期修订者批准者
发文
范围总经理管理者代表办公室人力资源部市场部
物料部生产部设备部技术部质管部
车间车间车间受控
印章
编制审核批准收文
部门
日期日期日期
1.目的
为了保障年度质量目标的有效实施确保质量管理体系持续有效运行特制定此程序
2.适用范围
本程序适用于对公司年度质量目标的制定分解实施和考核全过程的控制
3.职责
3.1总经办负责公司年度质量目标及其分解指标的汇编和考核工作的组织实施管理
3.3总经理负责年度质量目标的审批和全面综合考核
3.4管理者代表负责组织质量目标的制定、实施和考核工作的执行并向总经理报告
3.5各职能部门负责本部门内质量目标分解指标的贯彻实施
3.6应确保公司每个员工熟知理解和自觉执行质量目标
4.程序
(首先对公司质量方针内涵做出诠释再引出公司质量目标然后过渡倒下列实施保障措施的描述.注:下列阴影部分的内容仅供参考非必备内容.
本程序也非必写文件仅供有兴趣的管理者参考)
4.1每年度第二周前由管理者代表组织总经办实施新年度质量目标的制定工作包括：
4.1.1收集各部门上年度的各种总结报告：
4.1.1.1市场与销售回顾（数据图表和分析）
项目
品种全年产量全年产值计划销量实际销量销售总额销售额占有率备注
A
B
C
合计
实际完成比例：
与去年同期相比增长：
4.1.1.2产品开发
上年度完成新品开发任务的有：
工艺改进试验研究成果有：
材料研究和应用方面做了大量工作：
软件（产品）开发过程中已完成任务有：
尚未完成产品开发任务或存在的问题：
4.1.1.3质量管理体系的建设及运行效果
4.1.1.4物料采购及管理
4.1.1.5生产计划及管理
上年生产根据销售要求组织完成情况如下：
A产品：
A．计划：
B．实际完成：
C．完成计划：%
D．一次交验合格率：%
B产品：
4.1.1.6客户投诉处理和持续改善
4.1.1.7人力资源管理
4.1.1.8财务管理
存货：
费用：
财务状况：
4.1.1.9．工作总结：
4.1.2针对收集的资料进行内外环境分析
4.1.2.1市场销售策略
（销售与市场网络：）
年份
区域
1998199920xx
大客户小客户大客户小客户大客户小客户
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
.金额
数量
金额
华南片
华东片
华中片
东北片
西北片
OE/OES
4.1.2.2和竞争对手的分析
a)上年主要产品市场份额%：
A产品：
B产品：
以下是竞争对手的价格之比（近期）
厂家名称
产品
b)市场优势分析
c)市场劣势分析
d)机遇分析
e)风险分析
4.1.3对上年度质量方针和质量目标的实现情况进行考核（包括最近一次管理评审的评价）
（结果为：）
4.1.4根据对上述报告和资料的汇总分析结合公司总体规划和经营目标总经办编拟“本年度质量方针和质量目标及其实施和保障措施”建议稿交管理者代表
4.2本年度质量方针和质量目标及其实施和保障措施建议稿应包括以下内容
4.2.1本年销售策略：
如：加大广告、产品推介和宣传工作；
年广告计划-费用预算
项目序号广告
媒体刊登
时间刊登
区域费用
预算备注
1.杂志1-12月彩色内页35000RMB
2.路牌
广告牌1-12月市内各主干道25000
3.信息台3月起本市30000
4.互联网2月起16316930000
5.宣传页5全月本市30000
合计238000
年产品推广计划-费用预算
项目
序号内容简介时间区域费用
预算备注
1展览会20xx•7北京10000RMB
2印刷品、说明书25000册、张分发55000
3小礼品（打火机、钥匙扣等）20xx.8月起分发30000
4“最佳”经销商评选20xx.1月起全国85000前三名
5合计180000
在辐射中心城市建立“自己的销售分支机构”；
费用预算:RMB280k/年年销售预测：RMB2800k
开展分销商评比授予“最佳”等荣誉
4.2.2销售目标
4.2.2.1主导产品市场：
市场目标：
计划销售量：
计划销售额：
4.2.2.2价格和市场定位：
客户定位：
产品定位：在中国市场上
在国际市场上
价格定位：
我们的产品在质量上是世界一流品种规格上也是一应俱全
价格上又富有竞争力
4.2.3售后服务目标==客户满意度目标：P%=A+B+C+D/4
其中：产品品质：A%交期：B%客户投诉处理：C%服务品质:D%
4.2.4新产品开发目标
本公司目前产品均为为市场占有率达到更大的份额计划本年开发系列以增加产品的品种.
新开发品种及市场容量预估：
序号型号市场容量计划市场占有率%备注
1
2
4.2.5质量目标
4.2.5.1原料和外协件每月进厂合格率：》90%
4.2.5.2半成品一次交验合格率96%
其中：原材料因素：0.25%模具因素：0.25%工艺因素：0.25%
人员因素1.25%设备因素：1%其余：1%
4.2.5.3组装一次合格率》80%
4.2.5.4成品一次交验合格率》98%
其中：A产品为99.5%B产品为97.5%C产品为98%
4.2.5.5PPM
4.2.5.6合同履约率
4.2.5.7（内/外部）顾客满意度
4.2.5.8投入产出率
4.2.5.9
4.2.6实施方案：
a)原料和外协件每月进厂合格率低于85%时物料部应分析原因并向相关供方提出纠正措施要求限期整改确认有效性否则给予退货/索赔/取消供货资格；
b)半成品一次交验合格率按车间/生产线/工序逐月考核低于93%时责任区域负责人应分析原因并采取有效纠正措施予以改进否则给予扣除奖金/工资；
c)组装一次合格率低于80%时停产查原因
d)
e)
4.2.7保证措施：
4.2.7.1体系建设：；于月前完成内部质量审核工作；于月完成管理评
审工作；；完善质量统计体系
4.2.7.2加强采购管理包括：
a)根据生产需要制定物料安全库存指标合理安排采购量保证每种物料库存量化控
制计划之内其中：原材料安全库存供半个月产量；半成品存量<5万元
库存物料帐、卡、物误差<1%报废金额小于2.5%
b)积极开发新的合格供方加快样品认证及小批量试用的进度保证每种主要原材料
的合格供方在2家以上
c)加强仓库管理完善收发料手续坚持每月对主要物料盘点每季对仓库进行清盘的工作制度
4.2.7.3严格执行生产管理的规定加强计划调度工作按照抓投入保产出抓准备保生产抓计划保完成的原则组织生产完善劳动定额和合理的人员配备加强对生产工人的考核确保每月生产计划的完成计划生产计划发料出现异常及时查明原因采取应急措施
4.2.7.4加强现场管理推行5S管理文明生产安全操作不具备条件的品种或设
施不投入生产合理调配劳动力及时处理待处理品保证生产现场半成品存量
不超过规定要求
4.2.7.5强化设备的管理以设备的维护保养为主主要生产设备完好率》90%
4.2.8人力资源管理目标
4.2.9成本管理目标
4.3在广泛征求意见意见的基础上管理者代表审核建议稿后交总经理批准形成正式文件受控发布各部门可视情况编制自己的实施计划
4.4总经办负责按期收集质量目标完成情况的统计数据并考核各职能部门其统计和考核结果应与每月30日提交管理者代表和总经理
4.5上述活动的记录由总经办保存
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