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费用报销规定
第一条现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报（附流程）
第二条申购物品须事先填制物品申购单经部门经理、办公室签字后交财务部物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报（附流程）
第三条员工因工作需要不能回公司就餐的可凭发票每人每餐报销10元外出联系工作应乘坐公交车辆按实报销若有特殊情况经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆报销时须在发票上写明出发地、目的地
第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品费用在1000元以上者应事先填制特批单报总经理审核签字后交财务部财务人员审核时应对照已收到的特批单员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明并由经办人及部门经理在该张发票背后签字（附流程）
第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的必须事先填制特批单经总经理签字后交财务部财务人员审核报销时须对照已收到的特批单住宿费每日标准为150元伙食补贴每日80元上述两项费用可累计使用（附流程）
第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意并至管理部登记备案所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销
第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行
第八条员工因探病发生的费用除受总经理委派外均不能报销
第九条手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下超出部分由领用人自行承担遇特殊情况需提高额度应填制特批单经总经理批准

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