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Ford传统流程：
1、采购部门向供货商发出订单并将订单的复印件送往应付款部门;
2、供货商发货福特的验收部门收检并将验收报告送到应付款部门(验收部门自己无权处理验收信息);
3、同时供货商将产品发票送至应付款部门当且仅当“订单”“验收报告”以及“发票”三者一致时应付款部门才能付款而往往该部门的大部分时间都花费在处理这三者的不吻合上从而造成了人员资金和时间的浪费
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